婺城区委统战部2019年部门预算
来源: 发布时间: 2019-03-22 字号: [ ]
 婺城区委统战部2019年部门预算

 

一、婺城区委统战部概况

(一)主要职能

    1、负责贯彻执行上级有关统战工作的方针、政策,负责区委关于统战工作部署和重大统战活动的组织落实,协调统战部各部门工作,确保统战各方面工作有序运转。

2、负责民主党派人士、无党派代表人士、党外知识分子、新社会阶层人士、网络意见人士及原工商业者、起义和投诚的原国民党军政人员、黄埔军校同学会、自由职业人员等工作。负责贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度,充分发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

3、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外人士特别是党外知识分子的培养、选拔、推荐等工作。

4、负责统一战线的宣传工作。

5、开展调查研究,及时主动地向区委和上级统战部门反映情况,提出工作意见和建议。

6、负责指导基层统战工作和完成上级统战部门交办的其他任务。

二、区侨务办公室:

1、贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法规。

2、健全侨务工作网络,加强与港澳同胞及海外侨胞的联系。

3、服务工作大局,发挥侨务优势,积极为引智引资牵线搭桥。

4、重视侨情调查、及时掌握情况,为领导决策服务。

5、做好新一代华人、华侨及出国、归国留学人员工作。

6、保护归侨侨眷的合法权益,做好依法护侨工作。

7、办理海外华侨回婺定居,华侨子女升学加分等涉侨事务。

8、承办区委、区政府和上级侨务部门交办的其他任务。

三、区民族宗教事务局:

1、贯彻党和国家的民族政策,督促检查民族政策的贯彻落实。

2、指导帮助少数民族村制定经济计划并组织实施;争取上级扶持,并负责少数民族扶贫项目的审报和民族补助资金管理,对项目的实施和资金的使用进行检查、监督。

3、负责辖区民族工作的组织协调,管理和办理民族成份的鉴定和更改工作。

4、负责管理全区宗教团体、宗教事务,依法对宗教活动场所进行管理。

5、配合有关部门做好整治非法建造寺庙教堂和擅自设立宗教场所等工作。

6、积极引导宗教与社会方义社会相适应,支持和鼓励宗教团体在政策允许范围内兴办公益事业和社会服务事业。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,婺城区委统战部部门预算为部本级预算,以及无独立核算的1家下属参公单位区归国华侨联合会、1家事业单位区民族宗教事务服务中心。

    二、婺城区委统战部2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于婺城区委统战部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,婺城区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、省市补助收入、其他收入1;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,婺城区委统战部2019年收支总预算377.06万元。

(二)关于婺城区委统战部2019年收入预算情况说明

婺城区委统战部2019年收入预算377.06万元,其中:一般公共预算收入235.56万元,占62.48%省市补助收入20万元,占5.3%;其他收入1121.5万元,占32.22%

   (三)关于婺城区委统战部2019年支出预算情况说明
   婺城区委统战部2019年支出预算377.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出311.38万元、社会保障和就业支出23.18万元、卫生健康支出22.38万元、住房保障支出20.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出212.86万元,占56.45%;日常公用支出36.2万元,占9.6%;项目支出128万元,占33.95%

(四)关于婺城区委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

婺城区委统战部2019年财政拨款收支总预算235.56万元。收入包括:一般公共预算235.56万元;支出包括:一般公共服务支出169.88万元、社会保障和就业支出23.18万元、卫生健康支出22.38万元、住房保障支出20.12万元。

(五)关于婺城区委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

婺城区委统战部2019年一般公共预算当年拨款235.56万元,比2018年执行数增加39.47万元,主要是本年度单位人员增加,相应各项社会保障经费、卫生健康经费等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出169.88万元,占72.12%;社会保障和就业支出23.18万元,占9.85%;卫生健康支出22.38万元,占9.5%;住房保障支出20.12万元,占8.54%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)169.88万元,主要用于单位行政在职人员经费及单位公用经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.43万元,主要用于按政策规定为单位干部职工缴纳的养老保险。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.57万元,主要用于按政策规定为单位干部职工缴纳的职业年金。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.18万元,主要用于发放本单位退休人员护理费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.45万元,主要用于按政策规定为本单位行政及参公人员缴纳的医疗保险。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.93万元,主要用于按政策规定为单位退休人员缴纳的医疗保险及单位1人的离休干部医药费统筹。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.12万元,主要用于按政策规定为本单位干部职工缴纳的住房公积金。

    (六)婺城区委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

婺城区委统战部2019年一般公共预算基本支出235.56万元,其中:

人员经费220.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费15.16万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于婺城区委统战部2019年政府性基金预算支出情况说明

 婺城区委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于婺城区委统战部2019年“三公”经费预算情况说明

婺城区委统战部2019 年“三公”经费预算数为3万元,2018年执行数减少3万元,下降 50%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待重点海外重点人士、侨胞侨属等人员接待支出,减少的主要原因是严格遵守“八项规定”,从严控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是因公车改革后单位无保留车辆,公务用车已划转区机关事务管理局。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年婺城区委统战部本级、无独立核算的区归国华侨联合会1家参公单位以及区宗教事务服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.2万元,比2018年预算减少0.9万元,下降2.43%

2.政府采购情况

2019年婺城区委统战部政府采购预算总额7.85万元,其中:政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,婺城区委统战部共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年婺城区委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,婺城区委统战部预算财政拨款重点项目1个,项目为少数民族专项发展资金,金额为20万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)统战事务支出(款)其他统战事务支出(项):指其他用于统战工作的事务支出。

12.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指用于民族事务管理方面的支出。

13.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):指用于宗教事务管理方面的支出。

14.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指用于民主党派及工商联事务方面的活动经费支出等。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的为单位行政及参公人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

 


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