婺城区委宣传部2019年部门预算
来源: 发布时间: 2019-03-22 字号: [ ]
 婺城区委宣传部2019年部门预算

一、婺城区委宣传部概况

(一)主要职能

 1.负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作。

  2.负责全区新闻宣传工作的宏观管理和指导监督。代管区新闻传媒中心。

  3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;负责指导教育、文化、卫生、体育等工作;归口管理区文联。

   4.负责规划、部署全区思想政治工作;负责全区党员教育和全区农村、社区宣传教育工作,协同相关部门做好企业思想政治工作。

   5.贯彻中央和省、市、区委关于外宣工作的方针、政策;指导全区对外宣传工作。

   6.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策,提出全区精神文明建设规划,并负责指导全区精神文明建设。部署全区文明创建工作,并抓好指导、协调、考核工作。归口管理区精神文明建设委员会办公室。

   7.受区委委托,根据干部管理权限,会同区委组织部负责宣传系统部门领导干部的管理和领导班子建设;指导区级宣传系统的干部队伍建设。

   8.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全区宣传思想工作调查研究,研究提出全区意识形态工作的有关政策和措施。

9.完成区委和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

 从预算单位构成看,区委宣传部部门预算含部本级及独立核算下属事业单位婺城区新闻传媒中心的预算。

    二、宣传部2019年部门预算安排情况说明

  (一)2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入600.28万元、其他收入1207.64万元;支出包括:基本支出646.78万元、项目支出1161.14万元;宣传部2019年收支总预算1807.92万元。

     (二)2019年收入预算情况说明

宣传部2019年收入预算1807.92万元,其中财政拨款600.28万元,占33.2%

      (三)2019年支出预算情况说明
 宣传部2019年支出预算1807.92万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务871.77万元;文化旅游体育与传媒支出769.29万元;社会保障和就业支出78.09万元;卫生健康支出40.32万元;住房保障支出48.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出554.56万元,日常公用支出76.72万元,机动经费15.50万元,项目支出1161.14万元。

   (四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    宣传部2019年财政拨款收支总预算1807.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入600.28万元、其他收入1207.64万元;支出包括:基本支出646.78万元、项目支出1161.14万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2019年一般公共预算当年拨款600.28万元,比2018年执行数增加81.78万元,主要是业务增加及人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务类253.77万元,占42.27%;文化旅游体育与传媒支出类179.65万元,占29.93%;社会保障和就业支出类78.09万元,占13.01%;卫生健康支出类40.32万元,占6.72%;住房保障支出类48.45万元,占8.07%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类宣传事务款行政运行项173.14万元,主要用于行政人员的人员经费及公用经费支出。

2.一般公共服务类宣传事务款事业运行项80.64万元,主要用于事业人员的人员经费及公用经费支出。

3.文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项179.65万元,主要用于下属事业单位区新闻传媒中心其他新闻出版电影支出及其他文化体育与传媒支出。

4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项13.74万元,主要用于离休人员1人的工资支出。

5.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项45.96万元,主要用于部机关及新闻中心行政事业人员的养老保险支出。

6.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出18.39万元,主要用于部机关及新闻中心行政事业人员的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项23.19万元,主要用于部机关行政人员医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项17.13万元,主要用于部机关及新闻中心事业人员医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项48.45万元,主要用于部机关及新闻中心人员住房公积金支出。

    (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2019年一般公共预算基本支出600.28万元,其中:

   人员经费554.56万元,主要包括:部本级及新闻中心在职人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等。

日常公用经费45.72万元,主要包括:部本级及新闻中心办公费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务、办公设备购置等。

(七)2019年政府性基金预算支出情况说明

    宣传部2019年没有使用预算管理的政府性基金支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宣传部2019年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2018年执行数减少0万元,主要是预算没有安排。

(八)关于宣传部2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数相等。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元比上年执行数下降50%。主要用于接待上级及兄弟县市来婺进行重大政策调研,对口工作考察、培训等支出。减少的主要原因是机关按计划缩减和规范了此项的开支。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数相等。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本部门及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年宣传部本级以及部下属事业单位金华市婺城区新闻传媒中心的机关运行经费财政拨款预算45.72万元,比2018年预算减少42.41万元,减少的原因是经费安排在其他收入。

2.政府采购情况

2019年宣传部各单位采购预算总额50万元。其中政府采购货物50万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上大型设备  0台(套)。

4.绩效目标设置情况

    2019年部门专项公用类项目均实行绩效目标管理,预算财政拨款项目17个,重点项目为媒体宣传合作经费,金额为444万元,外宣及舆情处置工作专项经费,金额为100万元。

   三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。