婺城区塔石乡人民政府2019年部门预算
来源: 发布时间: 2019-03-22 字号: [ ]
  

婺城区塔石乡人民政府2019年部门预算

 

一、婺城区塔石乡人民政府概况

塔石乡地处婺城区西南部山区,东与沙畈乡交界、南于遂昌县交界、西于龙游县交界、北与岭上乡交界。全乡辖39个行政村(含岭上乡托管的11个村),总面积136平方公里,5831户,总人口1.5317万人。乡政府内设365便民服务中心、党政综合办公室、社会事务办公室,山坑、塔石、百善三个驻村指导员分中心等机构。

(一)主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,塔石乡人民政府预算包括塔石乡人民政府本级预算。   

    二、塔石乡人民政府2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于塔石乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,塔石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入600.47万元、省市补助收入5.5万元、其他收入1收入673.83万元。支出包括:一般公共服务支出834.18万元、公共安全支出21.6万元、文化旅游体育与传媒支出12.52万元、社会保障和就业支出121.54万元、卫生健康支出31.9万元、城乡社区支出100万元、农林水支出80万元、自然资源海洋气象等支出19.5万元、住房保障支出51.56万元、其他支出7万元。塔石乡人民政府2019年收支总预算1279.81万元。

(二)关于塔石乡人民政府2019年收入预算情况说明

塔石乡人民政府2019年收入预算1279.81万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入600.47万元,占47%省市补助收入5.5万元,占0.4%;其他收入1收入673.83万元,占52.6%

(三)关于塔石乡人民政府2019年支出预算情况说明
  塔石乡人民政府2019年支出预算1279.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出834.18万元、公共安全支出21.6万元、文化旅游体育与传媒支出12.52万元、社会保障和就业支出121.54万元、卫生健康支出31.9万元、城乡社区支出100万元、农林水支出80万元、自然资源海洋气象等支出19.5万元、住房保障支出51.56万元、其他支出7万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出580.17万元,占45.33%;日常公用支出55.49万元,占4.34%

结转下年0万元。

(四)关于塔石乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

塔石乡人民政府2019年财政拨款收支总预算600.47万元。收入包括:一般公共预算600.47万元;支出包括:一般公共服务支出428.88万元、文化旅游体育与传媒支出12.52万元、社会保障和就业支出77.5万元、卫生健康支出30.01万元、住房保障支出51.56万元。

(五)关于塔石乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

塔石乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款600.47万元,比2018年执行数增加135.12万元,主要是人员增加、五险一金标准提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出428.88万元,占71.42%、文化旅游体育与传媒支出12.52万元,占2.08%、社会保障和就业支出77.5万元,占13%、卫生健康支出30.01万元,占5%、住房保障支出51.56万元,占8.5%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务243.89万元,主要用于乡政府本级的基本支出。

(2).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务184.99万元,主要用于365便民服务中心的基本支出。
     (3)
.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务12.52万元,主要用于乡政府本级文化管理人员的基本支出。

(4). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务45.89万元,主要用于乡政府本级离退休人员的养老保险支出。

(5). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务17.81万元,主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的职业年金支出。

(6). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务13.81万元,主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的其他支出。

(7).卫生健康支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗() 事务17.02万元, 主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。

(8).卫生健康支出() 行政事业单位医疗()事业单位医疗() 事务12.99万元, 主要用于365便民服务中心按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。

(9). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务51.56万元,主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于塔石乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔石乡人民政府2019年一般公共预算基本支出600.47万元,其中:

人员经费591.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费9.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于塔石乡人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

    塔石乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于塔石乡人民政府2019年“三公”经费预算情况说明

塔石乡人民政府2019 年“三公”经费预算数为3万元,2018年执行数减少9万元,下降 300%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数下降300%。主要用于接待接待公务等支出。减少的主要原因是严格控制三公经费接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年塔石乡人民政府机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年塔石乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,塔石乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。

    4.绩效目标设置情况

2019年塔石乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,塔石乡人民政府预算财政拨款重点项目1个,项目为饮用水源涵养功能区补偿,金额为0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 


                            
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