金华市婺城区岭上乡人民政府2019年部门预算
来源: 发布时间: 2019-03-22 字号: [ ]
  

金华市婺城区岭上乡人民政府2019年部门预算

一、金华市婺城区岭上乡人民政府概况

(一)主要职能

1. 乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岭上乡政府预算含乡本级及不独立核算下属事业单位核算。

  二、岭上乡政府2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,岭上乡政府有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入,其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出,项目支出。岭上乡政府2019年收支总预算 333.46万元。

(二)2019年收入预算情况说明

岭上乡政府2019年收入预算 333.46万元,其中:一般公共预算拨款收入 247.18 万元,占 74 %;政府性基金收入  0万元,占 0  %;专户资金 0万元,占0 %;其他收入86.27万元;占 26 %上年结转 0 万元,占 0 %
  (三)2019年支出预算情况说明
  岭上乡政府2019年支出预算 333.46万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出231.88万元;公共安全支出1.2万元;社会保障和就业支出64.48万元,卫生健康支出12.52万元,住房保障支出23.38万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出 233.22万元;公用经费支出 22.44万元;机动经费支出5.5万元;项目专项公用类支出48.15万元;项目发展建设类支出24.15万元

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

岭上乡政府2019年财政拨款收支总预算  333.46万元。包括:一般公共预算拨款收入 247.18万元、政府性基金收入 0万元、其他收入86.27万元;支出包括:一般公共服务支出 231.88万元、公共安全支出1.2万元;社会保障和就业支出64.48万元;卫生健康支出12.52万元,住房保障支出23.38万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务204.95万元,主要用于在职人员经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务26.93万元,主要用于在职人员经费支出。

3、公共安全支出(类)其它公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)事务1.2万元;

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它人力资源和社会保障管理事务(项)3.03万元、行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务4.41万元,主要用于其他人员经费及离退休人员经费支出4.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务19.31万元,主要用于在职干部养老金缴纳;机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.73万元,主要用于在职干部缴纳职业年金,其他社会保障和就业支出30万元。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其它卫生健康管理事务(项)支出0.6万元;行政事业单位医疗(项)事务11.8万元,主要用于在职人员及离退休人员医疗保障支出。医疗救助(项)0.12万元

67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务23.38万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

    (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

岭上乡政府2019年一般公共预算基本支出  333.46万元,其中:在职人员经费166.60万元,其他人员经费4.35万元,离退休人员经费0.06;住房公积金23.38万元,养老保险19.31万元,医疗保险11.80万元,职业年金7.72万元。公用经费 22.43万元,主要包括:车辆定额经费2.5万元、公务交通补贴7.02万元、公共交通费1.05万、;工会经费3.39万元、福利费8.47万元;机动经费5.5万元;项目支出其中专项公用类48.16万元、发展建设类24.15万元。

(七)2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.    因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.    公务接待费:2019年安排公务接待费预算 3万元,比上年预算数增长-70 %。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元,比上年预算数增长0%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.5 万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019岭上乡政府机关运行经费财政拨款预算247.18万元。

2.政府采购情况

2019岭上乡政府各单位政府采购预算总额 572.30万元,其中:政府采购货物预算72.3万元、政府采购工程预算 356 万元、政府采购服务预算 144万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,岭上乡人民政府所属各预算单位共有公务车辆1辆,其中;机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其它用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年岭上乡人民政府项目均实行绩效目标管理。

、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。