中共金华市婺城区委老干部局2018年度部门决算
来源: 婺城区委老干部局 发布时间: 2019-09-20 字号: [ ]

 

 

一、中共金华市婺城区委老干部局概况

(一)部门职责

1.负责贯彻落实党的老干部方针、政策、规定。

2.指导全区老干部工作,组织有关部门督促检查、落实老干部的政治、生活待遇,协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3.负责做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设,发挥老干部在经济社会发展和关心下一代工作中的作用,为经济发展和社会管理献计献策。

4.负责老干部工作的调查研究,探索新形势下做好老干部工作的新方法、新途径,为党委提供决策依据和可行性建议;协调新闻单位宣传党的老干部政策,宣传老干部的先进人物和先进事迹。

5.指导老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展有益身心健康的文体活动,丰富老干部晚年生活,管好区老干部活动中心,办好老年大学。

6.组织老干部阅读、学习文件和疗休养,协助做好老干部医疗保健、后事处理等有关事宜。

7.贯彻落实离休干部易地安置政策,协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实。

8.承办区委交办的其他工作任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共金华市婺城区委老干部局部门决算包括:本级决算

二、中共金华市婺城区委老干部局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共金华市婺城区委老干部局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计207.27万元,与2017年度相比,收、支总计各增长2.83万元,增长1.38%。主要原因是:项目新增相应资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计201.77万元;包括财政拨款收入134.26万元(其中,一般公共预算134.26万元,政府性基金预算0万元),占收入合计66.54%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入67.51万元,占收入合计33.46%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计207.27万元,其中基本支出151.73万元,占73.2%;项目支出55.54万元,占26.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计139.76万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少37.38万元,下降21.10%。主要原因是:年初预算收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出139.76万元,占本年支出合计的67.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出较少30.46万元,下降17.89%。主要原因是:预算项目及金额减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出139.76,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.81万元,占47.8%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出38.04万元,27.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.7万元,20.53%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出6.21万元,4.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.65万元,支出决算为139.76万元,完成年初预算的106.97%,主要原因是追加预算。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,,决算数大于预算数的主要原因预算追加等。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为60.9万元,2018年支出决算为78.78万元,完成年初预算的129.36%,决算数大于预算数的主要原因工资增加、奖金发放

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.21万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.28万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15.06万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为31.26万元,2018年支出决算为30.11万元,完成年初预算的99.50%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7.12万元,2018年支出决算为5.67万元,完成年初预算的79.63%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.85万元,2018年支出决算为2.27万元,完成年初预算的79.65%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为26.82万元,2018年支出决算为28.70万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险费基数增加及离休干部医疗费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为7.58万元,2018年支出决算为6.21万元,完成年初预算的81.93%,决算数大于预算数的主要原因人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.43万元,其中:

人员经费129.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等

公用经费5.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、体检费、福利费、慰问经费、工会经费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 无政府性基金拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.32万元,下降100%,主要原因是本年度无三公经费事项发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.32万元,下降100%,主要原因是无三公经费事项发生。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,老干局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中共金华市婺城区委老干部局在2018年度部门决算中反映离退休干部专项经费的项目绩效自评结果。

离退休干部专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为良好。项目全年预算数为44.5万元,执行数为38.59万元,完成预算的86.72%。主要产出和效果:为全区离休干部按时发放各种政治待遇,组织开展离休干部年度体检、学习、慰问等各项工作。保障离休干部各项政治、生活待遇,让离休干部对政策待遇落实满意,按工作阶段完成各项目标。发现的问题及原因:项目使用周期比较长。下一步改进措施:尽量合理安排资金使用周期

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出5.16万元,比年初预算数减少60.16万元,下降92.1%,主要原因是部分开支未能在本年度结清,留在下一年度开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.43万元,其中:政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,老干局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目反映。未单独项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。