金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度部门决算
来源: 婺城新城区工业开发与管理委员会 发布时间: 2019-09-24 字号: [ ]

 

 

一、金华市婺城新城区工业开发与管理委员会概况

(一)部门职责

 1.负责新城区规划用地范围内和蒋堂界首工业园区的开发建设。

2.负责新城区招商引资、项目供地和建设服务工作。

3.负责建设用地政策处理的任务交办、工作协调和资金保障。

4.负责辖区基础设施配套项目的组织实施和资金保障工作。

5.负责白龙桥镇、乾西乡企业的低效用地盘活和“退二进三”工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市婺城新城区工业开发与管理委员会部门决算包括:局本级决算。

二、金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度收、支总计48,955.04万元,与2017年度11,438.19万元相比,收、支总计各增加37516.84万元,增长/下降327.99%。主要原因是:土地出让收入增加37264.73万元,增长358.43%

 

(二)收入决算情况说明

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会本年收入合计48,955.04万元;包括财政拨款收入48,686.25万元(其中,一般公共预算1,024.85万元,政府性基金预算47,661.4万元),占收入合计99.45%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入268.78万元,占收入合计0.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会本年支出合计48,955.04万元,其中基本支出885.01万元,占1.81%;项目支出48,070.03万元,占98.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度财政拨款收、支总计48,686.25万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加37551.15万元,增长337.23%。主要原因是:土地出让收入增加37264.73万元,增长358.43%

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,024.85万元,占本年支出合计的2.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.41万元,增长38.78%。主要原因是:节能环保支出408.63万元,其中洞溪区块基础设施提改补助240万元(省专项资金),金华市政府对德朗污水处理厂17年奖补资金168.63万元。比17年的150万元增加了258.63万元,增长172.42%

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,024.85,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出445.88万元,占43.51%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出79.02万元,7.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.2万元,3.63%;节能环保(类)支出408.63万元,39.87%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出54.12万元,5.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.80万元,支出决算为1,024.85万元,完成年初预算的166.31%,主要原因是节能环保支出增加408.63万元。其中:其中洞溪区块基础设施提改补助240万元(省专项资金),金华市政府对德朗污水处理厂17年奖补资金168.63万元。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为408.63万元,完成年初预算的408%,决算数大于预算数的主要原因上级补助资金洞溪区块基础设施提改补助240万元(省专项资金),金华市政府对德朗污水处理厂17年奖补资金168.63万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为308.86万元,2018年支出决算为438.19万元,完成年初预算的141.87%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没有包括17年年终考核奖、预发(人均2.4万元)18年年终奖。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为140.14万元,2018年支出决算为276.47万元,完成年初预算的197.28%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没有包括17年年终考核奖、预发(人均2.4万元)18年年终奖。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出616.23万元,其中:

人员经费580.09万元,主要包括:基本工资217.08万元、津贴补贴57.23万元、奖金84.28万元、绩效工资49.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.35万元、职业年金缴费23.68万元、职工基本医疗保险缴费34.5万元、公务员医疗补助缴费2.70万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金54.12万元;

公用经费36.14万元,主要包括:办公费9.27万元、印刷费0万元、咨询费4万元、电费10.01万元、邮电费5.08万元、差旅费2.27万元、维修()0.65万元、培训费0.12万元、公务接待费4.73万元。

 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出47,661.4,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出47,661.4万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为47,661.4万元,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出因不可控因素大年初没有安排预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14731.65万元,决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出因不可控因素大年初没有安排预算

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21002.73万元,决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出因不可控因素大年初没有安排预算

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为11927.02万元,决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出因不可控因素大,年初没有安排预算

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.73万元,完成预算的94.62%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是节支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,无增长;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2017年度相同;公务接待费支出决算为4.73万元,占100%,与2017年度相比,减少0.27万元,下降5.4%,主要原因是节支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无人出国()

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为5万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的94.62%。主要用于接待招商引资接待企业客商、业务联系单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是节支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待216批次,累计1,183人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.73万元,主要用于招商引资接待企业客商、业务联系单位等支出。接待1,183人次,216批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,金华市婺城新城区工业开发与管理委员会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会在2018年度部门决算中反映污水处理及洞溪基础设施提改的项目绩效自评结果。

汗水处理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为良好。项目全年预算数为1800万元,执行数为1700.25万元,完成预算的94.46%。主要产出和效果:一是全年处理污水1536.6211万吨,超额处理污水量56.62万吨;二是污水处理单价控制在1.01/立方米。发现的问题及原因:一是实际污水量已超过处理厂一期的设计要求;下一步改进措施:正在着手二期污水处理厂建设。

洞溪基础设施提改项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为。项目全年预算数为335万元,执行数为335万元,完成预算的100%。主要产出和效果:如期完成年初设定的目标。进一步优化新区的投资环境,提升新区形象

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

金华市婺城新城区工业开发与管理委员会2018年度机关运行经费支出36.14万元,比年初预算数减少49.77万元,增长(下降)57.93%,主要原因是为了保障人员经费支出大幅缩减开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.0457万元,其中:政府采购货物支出5.0457万元。授予中小企业合同金额5.0457万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.0457万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,金华市婺城新城区工业开发与管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的反映地方人民政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用 等支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的反映地方人民政府用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。