金华市婺城区直属机关工作委员会2018年度部门决算
来源: 婺城区直属机关工作委员会 发布时间: 2019-09-24 字号: [ ]

 

一、金华市婺城区直属机关工作委员会概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策;规划区直属机关党的建设;指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

 2.指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,开展精神文明创建活动。

 3.指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,协助组织部门加强机关各部门领导班子建设;指导部分区直单位的党员领导干部民主生活会及中心组学习,并检查落实情况和进行有关考核。

4.指导区直属机关党组织做好党员的教育、管理工作;对入党积极分子进行教育、培训和考察;抓好党务干部和党员的培训。

 5.审批区直属机关党组织的设置及直属总支、支部书记、副书记的任免。

 6.领导区直属机关党的纪律检查工作,按照有关规定审议、审批党员的党纪处分;受理党员在党纪和党风廉政建设方面的控告、申诉、举报。

    7.组织基层评议机关单位活动,广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见,并及时向有关单位反馈或向区委报告。

 8.承办区委交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市婺城区直属机关工作委员会部门决算包括:本级决算1个。

二、金华市婺城区直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、金华市婺城区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计44.76万元,与2017年度相比,收、支总计各减少9.03万元,下降16.79%。主要原因是:开展的机关党建项目任务较上一年有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计36.79万元;包括财政拨款收入20.55万元(其中,一般公共预算20.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计55.86%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入16.24万元,占收入合计44.14%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计44.76万元,其中基本支出25.15万元,占56.18%;项目支出19.61万元,占43.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少22.09万元,下降43.65%。主要原因是:机关党建项目任务较上一年有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28.52万元,占本年支出合计的63.72%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.12万元,下降24.23%。主要原因是:一般公共服务支出有较大减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28.52,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出23.96万元,占84.02%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出2.03万元,7.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出1万元,3.52%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出1.52万元,5.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.76万元,支出决算为28.52万元,完成年初预算的160.59%,主要原因是追加项目,增加支出。其中:

 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为12.91万元,2018年支出决算为20.59万元,完成年初预算的159.49%,决算数大于预算数的主要原因工资奖金增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为19.61万元,完成年初预算的130.73%,决算数大于预算数的主要原因结算部分上年度未完成支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.12万元,2018年支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1.45万元,2018年支出决算为1.36万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的基本养老保险金基数有调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为0.58万元,2017年支出决算为0.55万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的年金基数有调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为1.14万元,2018年支出决算为1.万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的主要原因退休人员有较少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为1.56万元,2017年支出决算为1.52万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出20.6万元,其中:

人员经费19.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费1.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照上级及有关规定开展工作,未有“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待公务等支出。大于)预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,机关工委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金7.92万元,占项目资金预算总额的52.8%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

金华市婺城区直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映机关党员教育管理经费的项目绩效自评结果。

机关党员教育管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元,执行数为19.61万元,完成预算的130.73%。主要产出和效果:。发现的问题及原因:项目使用周期比较长。下一步改进措施:尽量合理安排资金使用周期

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1.1万元,比年初预算数减少2.45万元,下降69.01%,主要原因是部分支付留在下一年度结算。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,机关工委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。